Inleiding
Wat mag het kosten is opgebouwd in 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Raming baten en lasten
‘Wat mag het kosten’ is nu samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom zijn de toelichtingen ook geschreven op de bijstellingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De mutaties op beleidsprestaties zijn daarnaast ter informatie vermeld.
Opbouw en verloop lasten
Onderstaande grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.
- Arbeidskosten: betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidskosten
- Kapitaallasten: betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
- Reserves: het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen vanuit reserves*
- Overige lasten: betreft de lasten niet zijnde de eerste 3
*In de uitwerking van het presenteren van de reserves binnen de lasten en baten is gebleken dat het op dit moment nog niet mogelijk is om deze automatisch uit te splitsen. Doordat het merendeel van de toevoegingen en onttrekkingen aan en vanuit de reserves plaats vindt in relatie tot de lasten in de exploitatie, is de inzet van reserves binnen de lasten in onderstaande grafiek opgenomen. Er wordt nu gewerkt aan het geautomatiseerd mogelijk maken van deze informatiewens.
Raming baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2021 t/m VJN 2021 | Bijstellingen | Gewijzigde Begroting 2021 | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Beleidsdoel 5-1 Gezonde natuur | ||||||
5-1-1 Natuur | 57.507 | -2.390 | 55.117 | 87.408 | 84.364 | 80.714 |
5-1-2 Bevorderen biodiversiteit | 8.726 | -2.150 | 6.576 | 6.099 | 1.854 | 1.300 |
5-1-3 Faunabeheer | 5.323 | 175 | 5.498 | 5.062 | 4.954 | 3.971 |
Totaal beleidsdoel 5-1 | 71.556 | -4.365 | 67.191 | 98.569 | 91.172 | 85.985 |
Beleidsdoel 5-2 Toekomstbestendige landbouw | ||||||
5-2-1 Vitale landbouw | 18.113 | 5.338 | 23.451 | 14.116 | 7.441 | 2.902 |
5-2-2 Aanpak bodemdaling (landelijk gebied) | 10.111 | -2.150 | 7.961 | 11.168 | 9.260 | 6.191 |
Totaal beleidsdoel 5-2 | 28.224 | 3.188 | 31.412 | 25.284 | 16.701 | 9.093 |
Beleidsdoel 5-3 Leven met water | ||||||
5-3-1 Waterveiligheid | 3.918 | -305 | 3.613 | 3.629 | 2.913 | 2.961 |
5-3-2 Waterbeschikbaarheid en kwaliteit | 3.975 | -387 | 3.589 | 2.941 | 2.840 | 2.463 |
Totaal beleidsdoel 5-3 | 7.894 | -692 | 7.202 | 6.570 | 5.753 | 5.424 |
Totaal Lasten | 107.674 | -1.869 | 105.805 | 130.423 | 113.626 | 100.502 |
Baten | ||||||
Beleidsdoel 5-1 Gezonde natuur | ||||||
5-1-1 Natuur | 12.207 | 3.395 | 15.602 | 22.756 | 20.279 | 26.241 |
5-1-2 Bevorderen biodiversiteit | 699 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 |
5-1-3 Faunabeheer | 626 | 0 | 626 | 726 | 726 | 313 |
Totaal beleidsdoel 5-1 | 13.532 | 3.395 | 16.927 | 23.482 | 21.005 | 26.554 |
Beleidsdoel 5-2 Toekomstbestendige landbouw | ||||||
5-2-1 Vitale landbouw | 6.649 | 9.181 | 15.830 | 7.838 | 2.523 | 732 |
5-2-2 Aanpak bodemdaling (landelijk gebied) | 3.178 | -1.900 | 1.278 | 6.179 | 5.835 | 5.623 |
Totaal beleidsdoel 5-2 | 9.827 | 7.281 | 17.108 | 14.017 | 8.359 | 6.355 |
Beleidsdoel 5-3 Leven met water | ||||||
5-3-1 Waterveiligheid | 353 | 0 | 353 | 53 | 53 | 53 |
5-3-2 Waterbeschikbaarheid en kwaliteit | 772 | 0 | 772 | 430 | 430 | 430 |
Totaal beleidsdoel 5-3 | 1.125 | 0 | 1.125 | 483 | 483 | 483 |
Totaal Baten | 24.484 | 10.677 | 35.160 | 37.982 | 29.847 | 33.392 |
Saldo lasten en baten Ambitie | 83.190 | -12.545 | 70.645 | 92.441 | 83.779 | 67.110 |
Toelichting mutaties
Toelichting Lasten
Beleidsdoel 5-1 Gezonde natuur
Agrarisch Natuurbeheer € 0,2 mln |
|---|
Bij de Voorjaarsnota 2021 zijn middelen voor de werving van arbeidscapaciteit (loonkosten) toegekend. Omdat deze alleen voor 2021 zijn toegekend is het niet gelukt daarvoor vast personeel te werven. De middelen worden nu ingezet voor de inhuur van personeel. Dekking ten laste van eigen middelen. |
Buijtenland van Rhoon € 1,1 mln |
|---|
Activiteiten die gepland stonden voor latere jaren worden naar verwachting dit jaar gerealiseerd. Hierdoor nemen de lasten met € 1,13 mln toe. Omdat de lasten worden gedekt uit de OVP PMR 750 ha nemen ook de baten toe (zie baten). Dekking ten laste van de OVP PMR 750ha. |
Deltanatuur € -0,5 mln |
|---|
De activiteiten met betrekking tot de Deltanatuur verschuiven naar 2022 (en verschuiven naar een ander product) vanwege de doorwerkende vertraging als gevolg van een mislukte aanbesteding uit het verleden. De lasten dalen met € 0,53 mln. Dekking ten laste van de reserve Ontwikkelopgave natuur. |
NNN Ecologische Verbindingszones € -0,1 mln |
|---|
Van een tweetal meerjarig subsidies, hebben de subsidieaanvragers een verlenging aangevraagd. De bedragen, tezamen € 0,22 mln, schuiven daarmee door naar 2022. Daarnaast verschuiven van een project voor € 0,11 mln juist weer activiteiten van 2022 naar 2021. Dekking ten laste van de reserve Natuurnetwerk Nederland. |
NNN Grond-voor-Grond € -0,5 mln |
|---|
Naar verwachting zullen in 2021 minder aankopen worden gedaan (verschuiven naar later jaren) waardoor het totaal van afwaarderingen (van aankoopwaarde tot natuurwaarde) € 0,72 mln lager zijn. De proceskosten en de kosten voor het beheer van vastgoed stijgen met € 0,20 mln. Dekking ten laste van de reserve Ontwikkelopgave natuur. |
NNN Krimpenerwaard € -3,3 mln |
|---|
De uitspraak van de Raad van State over bezwaren op het bestemmingsplan is vertraagd, hierdoor is het bestemmingsplan later onherroepelijk geworden dan gepland. Dit had tot gevolg dat de onteigeningsprocedure minder snel worden opgestart dan gepland waardoor er minder grondtransacties kunnen worden uitgevoerd in 2021. Dekking ten laste van de reserve Natuurnetwerk Nederland |
Nationale parken € -0,1 mln |
|---|
Met betrekking tot de Nationale Parken verloopt de realisatie op NLDelta minder voorspoedig dan verwacht. Opvolgende activiteiten verschuiven hierdoor naar latere jaren. Dekking ten laste van eigen middelen. |
Natura 2000 € 0,1 mln |
|---|
Bij de Voorjaarsnota 2021 zijn middelen voor de werving van arbeidscapaciteit (loonkosten) toegekend. Omdat deze alleen voor 2021 zijn toegekend is het niet gelukt daarvoor vast personeel te werven. De middelen (€ 0,13 mln) worden nu ingezet voor de inhuur van personeel. Dekking ten laste van eigen middelen. |
NNN Overig € 0,2 mln |
|---|
Voor de Leenherenpolder is aanvullend € 0,08 mln begroot. Deze wordt gedekt vanuit de beklemde reservering van de businesscase NNN. Tevens is € 0,125 mln aanvullend begroot voor een subsidie voor de Strijpse Wetering. Dekking ten laste van de reserves Ontwikkelopgave natuur en de reserve Natuurnetwerk Nederland. |
Programma Natuur € 1,3 mln |
|---|
LNV stelt in 2021 middels een subsidiebeschikking middelen beschikbaar voor de uitvoering van de regeling specifieke uitkering Programma Natuur. Over een periode van 3 jaren (2021-2023) ontvangt de provincie € 27,9 mln welke zij naar verwachting gedurende een periode van 5 jaar (2021-2025) zal inzetten voor specifieke maatregelen in het kader van programma Natuur o.a. de realisatie van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) en het beheer van Natura 2000 gebieden. Omdat de lasten worden gedekt uit de OVP Programma Natuur nemen ook de baten toe (zie baten). Dekking ten laste van de OVP Uitvoeringsprogramma Natuur en het begrotingssaldo. |
Bos-en bomenbeleid € -0,15 mln |
|---|
Bij de Voorjaarsnota 2021 is € 0,25 mln beschikbaar gesteld. Door de latere start verschuiven activiteiten (€ 0,15 mln) door 2022. Dekking ten laste van eigen middelen. |
Biodiversiteit € -0,5 mln |
|---|
Bij de Voorjaarsnota 2021 is € 0,9 mln beschikbaar gesteld voor Bijenlandschappen, Deltaplan biodiversiteit en Soorten- en exotenbeleid. Door de latere start verschuiven activiteiten door naar 2022 voor een bedrag van € 0,45 mln. Dekking ten laste van eigen middelen. |
Verbeterplan boerenlandvogels € -1,7 mln |
|---|
Bij de Voorjaarsnota 2021 is € 1,5 mln ontvangen voor 'bevorderen biodiversiteit boerenlandvogels". In 2021 zal de Srg (specifieke maatregel) nogmaals worden opengesteld. De aanvragen zullen naar verwachting in 2021 worden ontvangen en in 2021 en 2022 worden verleend. De lasten volgend uit de subsidieverlening verschuiven naar 2022 en verder. Daarnaast wordt voor € 0,2 mln aan geplande activiteiten (monitoring, predatiebeheer) van 2021 doorgeschoven naar 2022. Dekking ten laste van eigen middelen en de reserve Groene Ambities. |
Wet Natuur € 0,3 mln |
|---|
Beschikbare middelen in Ambitie 7 voor (het beperken van) zeer zorgwekkende stoffen (bij afvalbedrijven) worden ingezet voor de groene VTH-taken (vergunningverlening, toezicht, handhaving). Dekking ten laste van eigen middelen. |
Apparaatslasten € -0,4 mln |
|---|
Voor toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit. |
.
Beleidsdoel 5-2 Toekomstbestendige landbouw
POP 3 € 8,1 mln |
|---|
De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt (+ € 8,87 mln) door een stijging van de watergerelateerde POP3 maatregelen, deze maatregelen worden volledig gedekt uit bijdrage van de EU en derden (zie baten). Voor de overige POP3 maatregel is sprake van een lichte aflaging als gevolg van voortschrijdend inzicht in aanvragen, verleningen en vaststellingen van subsidies. Dekking ten laste van bijdragen van EU en bijdragen van derden, ten laste van de reserve UPG 40 en eigen middelen. |
Provinciaal Landbouwbeleid € -1 mln |
|---|
Bij de Voorjaarsnota 2021 is € 1 mln aan extra middelen ontvangen voor Europees en nationaal landbouwbeleid (overgangsperiode POP3). Die middelen worden bij deze najaarsnota naar de juiste begrotingsactiviteit gebracht en voorzien van een aangepast kasritme over de jaren 2021 - 2023 (respectievelijk € 0,09 mln, € 0,42 mln en € 0,49 mln). Dekking ten laste van eigen middelen. |
Kavelruil € -0,3 mln |
|---|
Voor het dekken van de lasten voor kavelruil worden nog niet aangewende middelen uit 2021 doorgeschoven naar 2022. Daarmee wordt binnen de bestaande begroting middelen gevonden om het gebrek aan beschikbaar budget voor 2022 op te vangen. Dekking ten laste van eigen middelen en de reserve Groene Ambities |
IBP Zuidwestelijke Delta € -0,1 mln |
|---|
De wijziging is het gevolg van beter inzicht in het kasritme van de ontvangen en verleende subsidies. Hieruit volgt een verschuiving van middelen naar volgende jaren. Omdat de lasten voornamelijk worden gedekt uit de OVP IBP VP Zuidwestelijke Delta nemen ook de baten toe (zie baten). Dekking ten laste van de OVP IBP VP Zuidwestelijke Delta, de reserve Groene Ambities en de eigen middelen. |
Sanering glastuinbouw € -0,3 mln |
|---|
Wijziging van € 0,27 naar € -0,1 mln, dus verlaging van € 0,37 mln. Door een vrijval van een subsidie daalt de realisatie. De vrijvallende middelen zijn bestuurlijk beklemd (op basis van afspraken uit het verleden) en worden gestort in de reserve Groene Ambities. Dekking ten laste van eigen middelen. |
ILG Nota ruimte greenports € -0,6 mln |
|---|
Als gevolg van een vrijval van een subsidie daalt de realisatie. De vrijvallende middelen zijn echter wel bestuurlijk beklemd (op basis van afspraken uit het verleden) en worden gestort in de reserve Groene Ambities. |
Klimaat & bodemdaling veenbodems € -2,2 mln |
|---|
Voor € 1,90 mln heeft deze wijziging betrekking op een aankoop van agrarisch vastgoed aan het einde van 2021 waarvan, voorzichtigheidshalve, wordt uitgegaan dat deze in 2022 wordt afgewikkeld. |
Apparaatslasten € -0,3 mln |
|---|
Voor toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit. |
Beleidsdoel 5-3 Leven met water
Zandmotor € -0,05 mln |
|---|
Het dagelijks beheer van de Zandmotor valt de laatste jaren lager uit. Het budget wordt daarom bijgesteld van |
Apparaatslasten € -0,6 mln |
|---|
Voor toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit. |
Toelichting baten
Beleidsdoel 5-1 Gezonde natuur
Buijtenland van Rhoon € 1,1 mln |
|---|
De bijdrage uit de OVP PMR 750 ha is hoger omdat de te onttrekken lasten (zie lasten) hoger zijn. |
Grond voor Grond € 0,9 mln |
|---|
De verwachte opbrengsten van Grond voor Grond voor verkoop en pacht zijn hoger. |
Programma Natuur € 1,3 mln |
|---|
De bijdrage uit de OVP Programma Natuur is hoger omdat de te onttrekken lasten (zie lasten) hoger zijn. |
Beleidsdoel 5-2 Toekomstbestendige landbouw
POP3 € 9,4 mln |
|---|
De bijdragen van de EU en derden in de POP3 maatregelen nemen toe. De stijging is vooral toe te schrijven aan watergerelateerde POP3 maatregelen (zie lasten). |
IBP Zuidwestelijke Delta € -0,2 mln |
|---|
De lagere baten worden veroorzaakt door de lagere lasten (zie lasten) waardoor de onttrekking aan de OVP lager is. |
Klimaat & bodemdaling veenbodems € -1,9 mln |
|---|
De wijziging heeft betrekking op een aankoop van agrarisch vastgoed aan het einde van 2021 waarvan, voorzichtigheidshalve, wordt uitgegaan dat deze in 2022 wordt afgewikkeld. Door de lagere lasten is de bijdrage uit de OVP ook lager. |