Wat mag dat kosten? | Najaarsnota 2021

Inleiding

Opbouw en verloop lasten

Onderstaande grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.

Arbeidskosten: betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidskosten
Kapitaallasten: betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
Reserves: het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen vanuit reserves*
Overige lasten: betreft de lasten niet zijnde de eerste 3

*In de uitwerking van het presenteren van de reserves binnen de lasten en baten is gebleken dat het op dit moment nog niet mogelijk is om deze automatisch uit te splitsen. Doordat het merendeel van de toevoegingen en onttrekkingen aan en vanuit de reserves plaats vindt in relatie tot de lasten in de exploitatie, is de inzet van reserves binnen de lasten in onderstaande grafiek opgenomen. Er wordt nu gewerkt aan het geautomatiseerd mogelijk maken van deze informatiewens.

Raming baten en lasten

(bedragen x € 1.000)	Begroting 2021 t/m VJN 2021	Bijstellingen	Gewijzigde Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Lasten
Beleidsdoel 6-1 Voldoende juiste woningen op de juiste plek
6-1-1 Versnelling woningbouw	13.977	1.311	15.288	9.842	4.811	1.943
6-1-2 Betaalbare woningvoorraad op peil	8.081	11	8.091	5.058	642	641
Totaal beleidsdoel 6-1	22.058	1.321	23.379	14.900	5.453	2.584
Beleidsdoel 6-2 Vitaliteit en kwaliteit in de leefomgeving
6-2-1 Versterken (ruimtelijke) kwaliteit en vitaliteit	4.921	-1.025	3.896	5.347	4.043	3.980
6-2-2 Aanpak klimaatbestendig en natuurinclusief bouwen	2.344	15	2.359	1.032	1.031	1.030
Totaal beleidsdoel 6-2	7.266	-1.010	6.256	6.379	5.074	5.010
Beleidsdoel 6-3 Afspraken met regio's
6-3-1 Afspraken over wonen en werken in de regio en een passend woningaanbod voor alle doelgroepen	7.869	-798	7.072	5.972	5.855	9.986
Totaal beleidsdoel 6-3	7.869	-798	7.072	5.972	5.855	9.986
Totaal Lasten	37.193	-487	36.706	27.252	16.383	17.580
Baten
Beleidsdoel 6-1 Voldoende juiste woningen op de juiste plek
6-1-1 Versnelling woningbouw	3.520	0	3.520	2.670	0	0
6-1-2 Betaalbare woningvoorraad op peil	657	0	657	190	38	38
Totaal beleidsdoel 6-1	4.177	0	4.177	2.860	38	38
Beleidsdoel 6-2 Vitaliteit en kwaliteit in de leefomgeving
6-2-1 Versterken (ruimtelijke) kwaliteit en vitaliteit	145	0	145	150	0	0
Totaal beleidsdoel 6-2	145	0	145	150	0	0
Beleidsdoel 6-3 Afspraken met regio's
6-3-1 Afspraken over wonen en werken in de regio en een passend woningaanbod voor alle doelgroepen	249	79	328	0	0	0
Totaal beleidsdoel 6-3	249	79	328	0	0	0
Totaal Baten	4.571	79	4.649	3.010	38	38
Saldo lasten en baten Ambitie	32.622	-565	32.057	24.242	16.345	17.542

Toelichting mutaties

Toelichting Lasten

Beleidsdoel 6-1 Voldoende juiste woningen op de juiste plek

Subsidieregeling Knelpuntenpot sociale huur en middenhuur € 0,5 mln
Dit betreft een wijziging van budget. Sinds de opstelling van de subsidieregeling ontving de provincie vele subsidieaanvragen waardoor het gehele budget voor 2021 verleend is. Het budget wordt aangepast aan het kasritme van de subsidielasten, zodat alle subsidielasten gedekt zijn binnen de begroting. Dit houdt in dat budget naar voren wordt gehaald vanuit 2023 naar 2021 en 2022. Dekking komt uit bestaand budget binnen Beleidsdoel 6-1.

Subsidieregeling Knelpuntenpot sociale huur en middenhuur € 0,5 mln

Dit betreft een wijziging van budget. Sinds de opstelling van de subsidieregeling ontving de provincie vele subsidieaanvragen waardoor het gehele budget voor 2021 verleend is. Het budget wordt aangepast aan het kasritme van de subsidielasten, zodat alle subsidielasten gedekt zijn binnen de begroting. Dit houdt in dat budget naar voren wordt gehaald vanuit 2023 naar 2021 en 2022. Dekking komt uit bestaand budget binnen Beleidsdoel 6-1.

Herinzet structureel budget Grondbank voor Wonen € 0,8 mln
Onder Beleidsdoel 6-3 is een toelichting opgenomen inzake de vrijval van het structurele budget ten behoeve van de deelnemersbijdrage voor de Grondbank. Dit budget valt vrij en wordt structureel heringezet binnen Ambitie 6 voor het onderwerp Versnelling Woningbouw. Dekking komt uit de begrotingssaldo.

Beleidsdoel 6-2 Vitaliteit en kwaliteit in de leefomgeving

Vrijval implementatie ruimtelijke kwaliteit € -0,04 mln
Over 2021 vallen de uitgaven lager uit dan wat begroot is. Het deel van het budget wat niet besteedt wordt, valt vrij. Voor 2022 wordt een deel van het budget overgeheveld naar Provinciaal Adviseur ruimtelijke kwaliteit. Vrijval is ten gunste van de begrotingssaldo.

Vrijval Uitvoering WRO € -0,15 mln
Mede door vertraging invoering Omgevingswet vallen de uitgaven lager uit dan begroot. Voor 2022 en daarna wordt bezien hoe dit budget anders ingezet kan worden binnen Ambitie 6. Het deel van het budget dat niet besteed wordt valt vrij ten gunste van het begrotingssaldo.

Vrijval Omgevingsbeleid en aanpak recreatieparken € -0,4 mln
Over 2021 vallen de uitgaven lager uit dan wat begroot is. Dit is mede doordat de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld naar 2022. Daarnaast was een deel van het budget gereserveerd voor dekking personele inzet maar de werving en daadwerkelijke inzet personeel is later gestart dan gepland. Het deel van het budget wat niet besteed wordt, valt vrij. Vrijval is ten gunste van de begrotingssaldo.

Vrijval Omgevingsbeleid en aanpak recreatieparken € -0,4 mln

Over 2021 vallen de uitgaven lager uit dan wat begroot is. Dit is mede doordat de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld naar 2022. Daarnaast was een deel van het budget gereserveerd voor dekking personele inzet maar de werving en daadwerkelijke inzet personeel is later gestart dan gepland. Het deel van het budget wat niet besteed wordt, valt vrij. Vrijval is ten gunste van de begrotingssaldo.

Knelpunten vitale leefomgeving € -0,5 mln
Dit betreft een wijziging van planning. De geplande uitvoering van het beleid met betrekking tot de opzet van een subsidieregeling voor de plankosten voor collectieve wooninitiatieven en een prijsvraag in kader van innovatieve houtbouw vindt plaats in 2021. Alleen de uitgaven komen pas in het volgende jaar. Om die reden wordt het budget doorgeschoven naar 2022. Dekking komt uit bestaand budget binnen Beleidsdoel 6-2.

Knelpunten vitale leefomgeving € -0,5 mln

Dit betreft een wijziging van planning. De geplande uitvoering van het beleid met betrekking tot de opzet van een subsidieregeling voor de plankosten voor collectieve wooninitiatieven en een prijsvraag in kader van innovatieve houtbouw vindt plaats in 2021. Alleen de uitgaven komen pas in het volgende jaar. Om die reden wordt het budget doorgeschoven naar 2022. Dekking komt uit bestaand budget binnen Beleidsdoel 6-2.

Apparaatslasten € 0,1 mln
Voor toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit.

Beleidsdoel 6-3 Afspraken met regio's

Vrijval Ruimtelijke doorwerking omgevingsbeleid € 0,1 mln
Over 2021 vallen de uitgaven lager uit dan wat begroot is. Het deel van het budget wat niet besteedt wordt, valt vrij. Vrijval is ten gunste van de begrotingssaldo.

Vrijval Deelnemersbijdrage Grondbank RZG € -0,8 mln
Afgelopen juli is de provincie een bestuurlijke overeenkomst aangegaan met de Grondbank en de gemeente Zuidplas over de ontwikkeling van het Middengebied in de Zuidplaspolder. Door deze bestuurlijke overeenkomst gaan de gronden vanuit de Grondbank verkocht worden aan de gemeente Zuidplas. Hiermee vervalt de jaarlijkse deelnemersbijdrage van de provincie aan de Grondbank RZG. Het beschikbare budget valt vrij en wordt heringezet binnen het onderwerp Versnelling Woningbouw. Vrijval ten gunste van de begrotingssaldo.

Vrijval Deelnemersbijdrage Grondbank RZG € -0,8 mln

Afgelopen juli is de provincie een bestuurlijke overeenkomst aangegaan met de Grondbank en de gemeente Zuidplas over de ontwikkeling van het Middengebied in de Zuidplaspolder. Door deze bestuurlijke overeenkomst gaan de gronden vanuit de Grondbank verkocht worden aan de gemeente Zuidplas. Hiermee vervalt de jaarlijkse deelnemersbijdrage van de provincie aan de Grondbank RZG. Het beschikbare budget valt vrij en wordt heringezet binnen het onderwerp Versnelling Woningbouw. Vrijval ten gunste van de begrotingssaldo.

Vrijval Onderzoek en verkenningen € -0,03 mln
Over 2021 vallen de uitgaven lager uit dan begroot. Het deel van het budget wat niet besteedt wordt, valt vrij. Vrijval is ten gunste van de begrotingssaldo. Voor 2022 en daarna wordt dit budget structureel afgelaagd.

Rivier als Getijdenpark € 0,1 mln
De provincie neemt vanaf dit jaar de penvoerderschap over van de gemeente Rotterdam voor het project ‘Rivier als Getijdenpark’. Hiermee komt het budget op het provinciale begroting terecht. Diverse partners dragen financieel bij aan dit budget ter uitvoering van het project. Dekking komt deels uit bestaand budget binnen Beleidsdoel 6-3 en deels vanuit bijdrage van andere overheden.

Duurzame ontwikkeling energiepotentieel Zuidplaspolder € -0,1 mln
In kader van de bestuurlijke overeenkomst ontwikkeling Middengebied in de Zuidplaspolder is afgesproken het budget voor de duurzame ontwikkeling van energiepotentieel in de Zuidplaspolder in te zetten. De verwachtte besteding valt niet in het huidige jaar, maar in 2022. Om die reden wordt het budget doorgeschoven naar 2022. Dekking komt uit bestaand budget binnen Beleidsdoel 6-3.

Apparaatslasten € 0,1 mln
toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit.

Toelichting baten

Beleidsdoel 6-3 Afspraken met regio's

Rivier als Getijdenpark € 0,1 mln (incidenteel)
De provincie neemt vanaf dit jaar de penvoerderschap over van de gemeente Rotterdam voor het project ‘Rivier als Getijdenpark’. Hiermee komt het budget op het provinciale begroting terecht. Diverse partners dragen financieel bij aan dit budget ter uitvoering van het project. Dekking komt deels uit bestaand budget binnen Beleidsdoel 6-3 en deels vanuit bijdrage van andere overheden.